Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 30.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92364
Monto Contrato
₲ 34.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.208.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.208.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional