Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 48.234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94955
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.234.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86326
Monto Contrato
₲ 458.073.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.132.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.132.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268160
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informatica y Fotocopiadora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional