Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 26.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.528.156
Retención DNCP
₲ 95.662
Retención IVA
₲ 732.109
Retención Renta
₲ 488.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86326
Monto Contrato
₲ 458.073.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.132.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.132.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268160
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informatica y Fotocopiadora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional