Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 49.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140173
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.899.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86326
Monto Contrato
₲ 458.073.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.132.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.132.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268160
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informatica y Fotocopiadora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional