Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 43.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98525
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.595.945
Retención DNCP
₲ 155.873
Retención IVA
₲ 1.192.909
Retención Renta
₲ 795.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
Abierto N° 12/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-94680
Monto Contrato
₲ 567.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.231.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.231.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279779
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior