Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 812.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.024.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93324
Monto Contrato
₲ 4.224.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.017.029.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.017.029.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268226
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectiles y Accesorios de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional