Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28269
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-90671
Monto Contrato
₲ 2.288.021.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.866.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.866.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274074
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Prog.7 Equipamientos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional