Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002047
Monto de la Factura
₲ 881.752.840
Nro. Solicitud de Transferencia
28691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.661.312
Retención DNCP
₲ 3.456.471
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.635.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86257
Monto Contrato
₲ 20.305.052.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.815.217.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.815.217.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional