Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
245/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93374
Monto Contrato
₲ 314.149.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.644.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.644.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268238
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional