Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 153.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108605
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
245/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93374
Monto Contrato
₲ 314.149.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.644.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.644.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268238
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional