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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010891
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.918.000

Retención DNCP
₲ 582.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.500.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98919
Monto Contrato
₲ 20.983.951.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.495.252.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.495.252.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Patrulleras, Nafta de Aviacion, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional