Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003347
Monto de la Factura
₲ 331.184.280
Nro. Solicitud de Transferencia
27138
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.262.352
Retención DNCP
₲ 1.298.242
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.623.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98919
Monto Contrato
₲ 20.983.951.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.495.252.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.495.252.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Patrulleras, Nafta de Aviacion, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional