Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 60.239.200
Nro. Solicitud de Transferencia
12527
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.239.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99115
Monto Contrato
₲ 388.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.589.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.589.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Municiones y Balines de Goma - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional