Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 16.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12252
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.393.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-103132
Monto Contrato
₲ 302.361.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.540.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.540.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional