Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 35.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-103136
Monto Contrato
₲ 35.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.379.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.379.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional