Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004162
Monto de la Factura
₲ 16.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.577.083
Retención DNCP
₲ 58.372
Retención IVA
₲ 446.727
Retención Renta
₲ 297.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
244/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93373
Monto Contrato
₲ 774.059.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.116.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.116.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268238
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional