Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012054
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169624
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-103143
Monto Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.031.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.031.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional