Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 3.731.916
Nro. Solicitud de Transferencia
60371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.586.259
Retención DNCP
₲ 13.828
Retención IVA
₲ 61.276
Retención Renta
₲ 70.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
306/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97407
Monto Contrato
₲ 1.222.664.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.775.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.775.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional