Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001696
Monto de la Factura
₲ 6.773.965
Nro. Solicitud de Transferencia
28723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.512.651
Retención DNCP
₲ 25.144
Retención IVA
₲ 107.883
Retención Renta
₲ 128.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
306/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97407
Monto Contrato
₲ 1.222.664.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.775.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.775.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional