Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0050295
Monto de la Factura
₲ 85.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121516
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.852.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92071
Monto Contrato
₲ 2.824.050.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.719.371.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.719.371.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional