Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 28.402.560
Nro. Solicitud de Transferencia
80267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.402.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88680
Monto Contrato
₲ 1.340.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.410.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional