Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002643
Monto de la Factura
₲ 166.169.480
Nro. Solicitud de Transferencia
126348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.169.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-89216
Monto Contrato
₲ 2.780.956.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.118.460.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.118.460.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268243
Nombre de la Licitación
Adquisición Combustibles para Patrulleras y Aeronave
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional