Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000390
Monto de la Factura
₲ 773.459.361
Nro. Solicitud de Transferencia
43724
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 735.545.789
Retención DNCP
₲ 2.756.328
Retención IVA
₲ 21.094.347
Retención Renta
₲ 14.062.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99151
Monto Contrato
₲ 4.994.999.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.154.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.154.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional