Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000604
Monto de la Factura
₲ 608.832.037
Nro. Solicitud de Transferencia
44215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.988.198
Retención DNCP
₲ 2.169.656
Retención IVA
₲ 16.604.510
Retención Renta
₲ 11.069.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99151
Monto Contrato
₲ 4.994.999.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.154.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.154.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional