Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000338
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30782
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99151
Monto Contrato
₲ 4.994.999.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.154.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.154.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional