Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000824
Monto de la Factura
₲ 24.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
180/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86928
Monto Contrato
₲ 1.204.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.286.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.286.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268168
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional