Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020233
Monto de la Factura
₲ 1.392.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143632
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
82/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98975
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.711.767.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273502
Nombre de la Licitación
Servicios técnicos y profesionales varios (Tercerización)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional