Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000290
Monto de la Factura
₲ 224.324.300
Nro. Solicitud de Transferencia
30076
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.009.346
Retención DNCP
₲ 837.477
Retención IVA
₲ 3.204.633
Retención Renta
₲ 4.272.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98087
Monto Contrato
₲ 2.772.343.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.208.165.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.208.165.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional