Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.392.727
Retención DNCP
₲ 1.425.455
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98850
Monto Contrato
₲ 5.194.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.940.350.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.940.350.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional