Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 517.780.640
Nro. Solicitud de Transferencia
61923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.399.975
Retención DNCP
₲ 1.845.182
Retención IVA
₲ 14.121.290
Retención Renta
₲ 9.414.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98850
Monto Contrato
₲ 5.194.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.940.350.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.940.350.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional