Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022421
Monto de la Factura
₲ 6.741.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.741.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
212/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-89497
Monto Contrato
₲ 1.144.618.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.816.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.816.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268210
Nombre de la Licitación
LPN 29/2014 SBE Adquisición de Articulos Electricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional