Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014915
Monto de la Factura
₲ 2.649.545
Nro. Solicitud de Transferencia
83693
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.649.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
212/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-89497
Monto Contrato
₲ 1.144.618.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.816.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.816.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268210
Nombre de la Licitación
LPN 29/2014 SBE Adquisición de Articulos Electricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional