Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 448.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21989
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.936.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-103081
Monto Contrato
₲ 448.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.295.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.295.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282096
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional