Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003244
Monto de la Factura
₲ 1.166.072.199
Nro. Solicitud de Transferencia
73043
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.138.179.752
Retención DNCP
₲ 4.571.003
Retención IVA
Retención Renta
₲ 23.321.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98920
Monto Contrato
₲ 7.124.564.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.617.713.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.617.713.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Patrulleras, Nafta de Aviacion, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional