Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011675
Monto de la Factura
₲ 437.500.600
Nro. Solicitud de Transferencia
44206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.283.910
Retención DNCP
₲ 1.633.336
Retención IVA
₲ 6.250.009
Retención Renta
₲ 8.333.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-103099
Monto Contrato
₲ 437.500.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.283.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.283.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282096
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional