Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 559.362.330
Nro. Solicitud de Transferencia
27626
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.362.330
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO NUESTRA SRA. DE GUADALUPE S.R.L.
RUC
80056229-1
Número de Contrato
83/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98979
Monto Contrato
₲ 745.816.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.257.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.257.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273502
Nombre de la Licitación
Servicios técnicos y profesionales varios (Tercerización)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional