Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 667.399.983
Nro. Solicitud de Transferencia
142660
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.399.983
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIAR SRL
RUC
80001708-0
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99064
Monto Contrato
₲ 5.625.964.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.350.188.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.350.188.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional