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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 531.176.055
Nro. Solicitud de Transferencia
151339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.138.771

Retención DNCP
₲ 1.892.918
Retención IVA
₲ 14.486.620
Retención Renta
₲ 9.657.746
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIAR SRL
RUC
80001708-0
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99064
Monto Contrato
₲ 5.625.964.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.350.188.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.350.188.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional