Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001668
Monto de la Factura
₲ 589.014.900
Nro. Solicitud de Transferencia
119114
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2014
Fecha de la Transferencia
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.014.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92079
Monto Contrato
₲ 5.702.563.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.474.842.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.474.842.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional