Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 261.580.990
Nro. Solicitud de Transferencia
28277
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.580.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
280/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93883
Monto Contrato
₲ 799.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.615.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.615.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274346
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional