Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001197
Monto de la Factura
₲ 149.060.562
Nro. Solicitud de Transferencia
116290
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.753.884
Retención DNCP
₲ 531.198
Retención IVA
₲ 4.065.288
Retención Renta
₲ 2.710.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
280/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93883
Monto Contrato
₲ 799.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.615.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.615.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274346
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional