Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001038
Monto de la Factura
₲ 100.004.920
Nro. Solicitud de Transferencia
41898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.102.861
Retención DNCP
₲ 356.381
Retención IVA
₲ 2.727.407
Retención Renta
₲ 1.818.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
280/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93883
Monto Contrato
₲ 799.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.615.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.615.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274346
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional