Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 2.738.375.225
Nro. Solicitud de Transferencia
79262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.325.050
Retención DNCP
₲ 9.758.574
Retención IVA
₲ 74.682.961
Retención Renta
₲ 49.788.640
Multa
₲ 710.820.000
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98231
Monto Contrato
₲ 3.949.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.044.607.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.044.607.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de omnibus para el personal policial
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional