Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 1.031.839.921
Nro. Solicitud de Transferencia
117035
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.261.004
Retención DNCP
₲ 3.677.102
Retención IVA
₲ 28.141.089
Retención Renta
₲ 18.760.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98231
Monto Contrato
₲ 3.949.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.044.607.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.044.607.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de omnibus para el personal policial
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional