Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80012
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86334
Monto Contrato
₲ 34.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.751.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.751.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional