Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001203
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
279/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93934
Monto Contrato
₲ 637.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.775.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.775.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274346
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional