Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003622
Monto de la Factura
₲ 513.258.270
Nro. Solicitud de Transferencia
109718
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.258.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASCARNE S.A.
RUC
80013924-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88679
Monto Contrato
₲ 5.893.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.422.704.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.704.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional