Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003604
Monto de la Factura
₲ 375.937.380
Nro. Solicitud de Transferencia
94813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.937.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASCARNE S.A.
RUC
80013924-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88679
Monto Contrato
₲ 5.893.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.422.704.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.704.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional