Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.926.545
Retención DNCP
₲ 187.092
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
355/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-100938
Monto Contrato
₲ 546.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.854.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.854.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284129
Nombre de la Licitación
Restauración Sede Central y San Lorenzo Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional