Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020940
Monto de la Factura
₲ 374.430.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63515
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.430.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88648
Monto Contrato
₲ 1.261.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.247.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.247.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional